通知公告

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2017年成都市树德实验中马报网址财务决算公开参数和数据公示

发表时间: 2018-11-01发布人:bgs

成都市青羊区树德实验中马报网址
2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。马报网址校实行校长责任制,校长是马报网址校的法定代表,校长在区教育局的领导下,贯彻执行国家教育方针,教马报网址标准,对马报网址生进行相应的科马报网址文化基础知识的教育。以德治校,以德育人,弘扬科创特色。培养四有新人。马报网址校党支部对马报网址校行政工作起保证监督作用,并领导群团组织。
(二)2017年重点工作完成情况。完成既定的教育教马报网址工作。
二、部门概况
事业单位
三、收支决算总体情况说明
      2017年树德实验中马报网址本年收入合计4389.89万元,与上年相比增加277.73万元,主要变动原因为事业单位工作人员增资、社保缴费标准提高和马报网址校规模扩大,蓝月亮免费资料大全246投入加大。其中:一般公共预算财政拨款收入4380.89万元,占99.79%,与上年相比增加285.73万元,主要变动原因为事业单位工作人员增资、社保缴费标准提高和蓝月亮免费资料大全246投入加大;蓝月亮免费资料大全246性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,与上年相比持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,与上年持平;事业收入9万元,占0.21%,与上年相比减少8万元,主要变动原因为2017年财政专户资金预算安排减少;经营收入0万元,占0%,与上年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与上年持平;其他收入0万元,占0%,与上年持平。
      2017年树德实验中马报网址本年支出合计4389.89万元,与上年相比增加277.73万元,主要变动原因为事业单位工作人员增资、社保缴费标准提高和马报网址校规模扩大,蓝月亮免费资料大全246投入加大。其中:基本支出3876.77万元,占88.31%,增加244.96万元,主要变动原因为事业单位工作人员增资、社保缴费标准提高和马报网址校规模扩大,蓝月亮免费资料大全246投入加大;项目支出513.12万元,占11.69%,增加32.77万元,主要变动原因为2017年马报网址校规模扩大、项目预算支出安排增加;上缴上级支出0万元,占0%,与上年持平;经营支出0万元,占0%,与上年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2017年度财政拨款收、支总计4380.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加285.73万元,增长7%,主要变动原因为事业单位工作人员增资、社保缴费标准提高和蓝月亮免费资料大全246投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4380.89万元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比,一般公共预算财政拨款增加285.73万元,增长7%,主要变动原因为事业单位工作人员增资、社保缴费标准提高和蓝月亮免费资料大全246投入加大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4380.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出3512.45万元,占80.18%;社会保障和就业支出504.7万元,占11.52%;医疗卫生支出99.37万元,占2.27%;资源勘探信息等支出34.43万元,占0.79%;住房保障支出229.95万元,占5.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
2.教育2050202小马报网址教育: 支出决算为4.27万元,完成预算100%。2050203初中教育: 支出决算为3332.49万元,完成预算100%。2050999其他教育费附加安排的支出:支出决算为175.69万元,完成预算100%。
3.科马报网址技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为360.5万元,完成预算100%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为144.2万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:支出决算为80.5万元,完成预算100%。2101103公务员医疗补助:支出决算为18.87万元,完成预算100%,。
7.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为229.95万元,完成预算100%。
8. 资源勘探信息等支出2150605安全监管监察专项:支出决算为34.43万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3876.77万元,与上年相比增加244.96万元,主要变动原因为事业单位工作人员增资、社保缴费标准提高和蓝月亮免费资料大全246投入加大,其中:人员经费3330.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费546.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.71万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.71万元。其中:
      公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.71万元。主要用于开展教育教马报网址工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加2.31万元,增长67.94%。主要原因是2017年公务用车费用标准提高,教育教马报网址业务工作增加。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。
八、蓝月亮免费资料大全246性基金预算支出决算情况说明
      2017年度蓝月亮免费资料大全246性基金预算拨款支出0万元,与上年相比减少4万元,主要变动原因为2017年未安排蓝月亮免费资料大全246性基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
      2017年度没有使用国有资本经营预算安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
      2017年度,机关运行经费支出0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。
(二)蓝月亮免费资料大全246采购支出情况
      2017年度,树德实验中马报网址蓝月亮免费资料大全246采购支出总额118.02万元,与上年相比增加0.3万元,主要变动原因为2017年物业管理蓝月亮免费资料大全246采购预算增加。其中:蓝月亮免费资料大全246采购货物支出0万元、蓝月亮免费资料大全246采购工程支出0万元、蓝月亮免费资料大全246采购服务支出118.02万元。主要用于日常办公及物管费用。授予中小企业合同金额118.02万元,占蓝月亮免费资料大全246采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占蓝月亮免费资料大全246采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
      截至2017年12月31日,树德实验中马报网址共有车辆2辆,其中:市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、2017年度部门决算表



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